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          企業內部控制制度規范----合同管理

          作者: 本站 來源: 本站 時間:2015年12月23日
            合同是指企業與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。
            合同管理是指以實現合同價值為目的,以合同為管理對象,依照法律、法規等規定,在合同從準備、談判、訂立、生效、履行、變更、解除、爭議解除、終止直至立卷歸檔整個過程的管理行為。其可分為三個部分:事前管理(合同書形成過程),事中管理(合同履行過程),事后管理(合同不適當履行時,違約責任的處理)。
            合同管理的總體要求:建立分級授權管理制度,實行統一歸口管理,,明確職責分工,健全考核與責任追究制度。
            合同訂立階段的五個控制:
           ?。?)合同調查控制:審查對方當事人的主體資格;了解對方當事人的信用狀況;實施現場調查。
           ?。?)合同談判控制:構建素質結構合理的談判團隊;及時收集談判對手資料;關注合同核心內容、條款和關鍵細節;建立嚴格的責任追究制度。
           ?。?)合同文本擬定控制:除即時結清方式外,應當訂立書面合同;嚴格審核合同需求與國家法律法規、產業政策、企業整體戰略目標的關系;合同文本一般由業務承辦部門起草,法律部門審核;實行統一歸口管理和授權審批制度;合同文本須報經國家有關主管部門審查或備案的,應當履行相應程序。
           ?。?)合同審核控制:審核人員應當對合同文本的合法性、經濟性、可行性和嚴密性進行重點審核;建立會審制度;提高合同審核人員的專業素質;實施合同管理責任追究制度等。
           ?。?)合同簽署控制:按照規定的權限和程序與對方當事人簽署合同;嚴格合同專用章保管制度;合同簽訂控制;加強合同檔案管理。
            合同履行階段的三個控制:
           ?。?)合同履行過程控制:合同履行的監控;合同變更處理;加強合同糾紛管理。
           ?。?)合同結算控制:財會部門應當在審核合同條款后辦理結算業務,按照合同規定付款,及時催收到期欠款;未按合同條款履約或應簽訂書面合同而未簽訂的,財務部門有權拒絕付款,并及時向企業有關負責人報告。
           ?。?)合同登記控制:定期對合同進行統計、分類和歸檔,詳細登記合同的訂立、履行和變更、終結等情況;建立合同文本統一分類和連續編號制度;加強合同信息安全保密工作。
            對合同管理內部控制,強調企業應當建立合同管理的后評估制度,至少于每年年末對合同履行的總體情況和重大合同履行的具體情況進行分析評估,對分析評估中發現合同履行中存在的不足,應當及時采取有效措施加以改進。
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